东西湖区审计局2005年
工作总结
今年，我局认真贯彻全国、省、市审计工作会议精神和区委、区政府的指示，在区委、区政府的领导下，在市审计局的业务指导下，认真贯彻落实党的十六大精神和江泽民同志“三个代表”重要思想，切实履行审计监督职能，与时俱进，进一步调整审计工作思路，创新审计工作方法，突出审计工作重点，改进审计工作手段，在坚持依法依规查处违纪问题的同时，紧扣区委、区政府中心工作和社会经济生活中的热点、难点问题，创造性地开展工作，为区委、区政府当好耳目和参谋，出色地完成了上半年的审计工作任务。
今年上级审计机关和区政府共下达我局审计和调查项目30项，到目前为止实际完成34项，基本完成4项，完成年度计划的127%。审计合格率达100%，审计结论落实率达99%。全年查处违纪违规金额22381万元，管理不规范金额38765万元，应上交财政647万元，移交经济案件线索3条，目前，已批捕1人，其余案件正在核查中。我局被评为社会治安综合治理先进单位、安全生产消防工作先进单位、计划生育工作一等奖单位，先后有十几人被各级部门评为先进个人，审计工作得到了区委、区政府的高度肯定。现将我局今年的主要工作总结如下：
一、科学确立工作指导思想
根据中央、省、市审计工作会议精神，2005年我区审计工作的总体要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻十六大、十六届四中全会和中央、省、市经济工作会议精神，全面落实科学发展观，以服务发展这一第一要务为宗旨，以强化对权力运行的制约和监督为重点，以不断提高审计质量为核心，以加强队伍建设、廉政建设为保障，继续坚持“全面审计，突出重点”的工作方针，认真履行审计监督职责，扎实开展“严谨细致、提高质量”年活动，努力提高依法审计能力和审计工作质量，为促进我区党风廉政建设，实现全区经济社会和谐发展做出新的贡献。
根据上述指导思想，2005年全区审计工作的总体要求是：紧密围绕中心，强化审计监督，促进廉政建设，加强审计服务。今年，上级审计机关调整工作思路，减少了统一安排的审计项目，我们抓住这一有利时机，转变观念，在审计项目的安排上，着力体现围绕经济社会发展的重点、难点、热点问题，把更好地完成区委、区政府交办的工作任务放在首要的工作上。进一步强化大局意识，立足微观，服务宏观，立足审计，服务经济，注意发现影响经济工作全局的突出矛盾和问题，有针对性地提出对策和建议。在全面完成政府下达工作目标的同时，注意突出重点项目和重点资金，查深查透，充分发挥审计的职能作用。
二、围绕政府工作目标，狠抓工作落实
今年，围绕政府工作目标，主要抓了以下工作：
（一）认真做好财政预算执行审计
对2004年度区财政预算及其他财政收支的审计，主要审计了区财政局具体组织的财政收支完成情况，土地出让金收支情况，政府采购资金使用情况，财政周转金情况，区地税分局税收征管情况，上年审计结论落实情况，对以前年度未涉及的区财政局部分资金也进行了审计，扩大了覆盖面，消除了审计死角。围绕预算执行审计，组织了对区教育局、区卫生局、区社保局等部门的预算执行情况审计，查处了一批违纪违规问题。按照《审计法》的规定，受区政府委托，今年10月17日，我局向区第七届人大常委会第二十一次会议作了《关于东西湖区2004年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，区人大常委会进行了认真审议，对审计工作给予了高度评价。经区政府有关领导同意，我局首次将今年的预算执行审计结果报告通过区有线电视台向社会进行了公告，取得了较好的社会效应。
（二） 开展了对领导干部的经济责任审计
按照区经济责任审计领导小组的要求，接受区委组织部的委托，以加强对权力的监督与制约，促进领导干部认真履行职责和加强党风廉政建设为目标，对彭玉田等同志进行离任经济责任审计，重点审计了领导干部在经营决策权、经营管理权、经济政策执行监督权中，重大经济事项决策情况、重要经济政策法规执行情况、重点资金、资产管理使用情况，探索了合法合规性审计和经济效益审计相结合的工作方式，对审计查出的问题进行了处理处罚，促进了领导干部依法行政，廉洁自律。
（三）开展了对社会保障资金等专项资金的审计和审计调查，发现了在资金收支和管理上存在的一些问题，提出的相应的整改建议。
（四）开展了区法院办公楼等工程及财务收支审计，在审计中，发现该院的财务管理混乱，账表、账证、账实、账账不符，财务人员长期不与银行对帐，工程资金的支付极不规范—几乎所有支付凭证上只有审批人，无经手人和证明人。为解决时间紧、任务重、人手不足的矛盾，局党组动员全局工作人员，牺牲五一长假休息时间，加班加点搞审计，查清了该院财务收支真实情况，并发现了一些涉嫌违法违纪的线索并及时移交到区纪委，经纪委查证落实，该院行政科科长刘某某涉嫌贪污受贿、挤占挪用公款，涉案数十万元。目前该案已经正式移交区检察院。
（五）加强了对区重点建设项目的审计，今年共对45个工程项目进行了审计，审计总金额33306.50万元，审减金额1256.60万元，审减率3.77%，对已经社会中介审计机构审计的3个工程进行了抽查，抽查总金额5079.20万元，在社会中介机构审减49.60万元的基础上，我局又审减了72.30万元。
（六）开展了对农场（办事处）的财政财务收支审计，今年，对慈惠农场、吴家山农场、养殖农场、走马岭农场、辛安渡农场、高桥开发园区的财政财务收支进行了审计，并对农场投资的基础设施建设项目进行了经济和效益审计，通过审计，促进了农场（办事处）、园区规范财政财务收支行为，提高了经济效益。
（七）改进工作方法，确保工作质量
在今年的工作中，我们结合上级审计机关和区政府的要求，对审计环节进行了一些有益的尝试，一是全面推行了审计公示制度，在审计前将审计的目的和要求、内容及程序通过在被审计单位门前张贴、在区政府电子政务屏上公布等形式向被审计单位和社会进行公开，接受人民群众的监督。此举增强了审计工作的透明度，树立审计的权威，扩大审计的社会影响；二是在审计信息的披露上，有以往的不指名道姓后直接公布违纪违规单位的信息转变，对审计出的问题不护短，不隐瞒；三是建立了审计质量控制委员会，对审计的全过程进行监督，并加强审计复核，保证了审计工作质量，同时防范了审计风险。
（八）认真开展对口扶贫工作，为群众办实事
按照区政府的要求，今年我局对口帮扶东山农场水产大队。一年来，局党组一班人6次深入到该大队调查研究，实地了解大队生产生活中的实际困难，共商脱贫致富的对策。针对该大队地处湖区，交通不便，生产条件差，基础设施薄弱等问题，我局积极与市、区有关部门联系，多方争取资金和项目，帮助大队发展经济，摆脱困境，为扶贫对象争取了专项资金3万元，捐款9000元帮助解决帮扶对象生产生活中的实际困难，全面完成目标任务。
（九）贯彻落实科教兴区的战略目标，加强审计信息化建设
为进一步提高审计工作效率，提高审计质量，我们把加强审计信息化建设摆在突出的战略位置来抓，加强软硬件设施建设，通过多种途径培训干部，进一步加强计算机的推广应用，特别是加大计算机辅助审计的力度。在对区地税分局的审计中，通过建立数据库、排序、筛选、分析等方法运用计算机开展审计，极大地提高了工作效率。此外，开通了与区政府、省（市）审计厅（局）的网络，实现了公文网上传输。
（十）认真开展保持共产党员先进性教育活动
为进一步规范执法行为、改进机关作风、增强廉政意识、提高服务能力，全面推动审计事业发展，为我区改革、发展和稳定做出更大贡献，努力建设“忠诚、团结、廉洁、公正、高效”的审计机关，从2月上旬开始，我局开展了保持共产党员先进性教育活动，召开了不同类型的座谈会征求意见，制发征求意见函，发动党员自查自纠，以解决在思想观念、审计管理、审计执法、审计方法、工作作风、廉政建设等方面存在的突出问题，目前，此项工作已经顺利通过市保持共产党员先进性教育活动领导小组验收。
（十一）加强党风廉政建设，积极配合纪检、监察部门开展专项治理工作；狠抓精神文明建设，目前，我们正在创造条件，向争创省级文明单位的目标奋进。
三、明年的主要工作
今年，我们在区委、区政府的领导下，取得了一些成绩，做出了一些有益的探索，但离区政府的要求还有较大的差距，明年的工作任务仍然很繁重，我们还要继续努力，圆满完成区委、区政府和上级审计机关下达的工作目标。明年将着重抓好以下几项工作：
（一） 固定资产投资审计
1、竣工决算审计。以促进加强项目管理，规范投资行为，提高投资效益为目标，组织对五环路畅通工程、职校办公楼工程等建设项目进行竣工决算审计。重点审计项目管理、资金到位及工程造价等情况,核实工程价款结算是否执行了国家有关规定、尾工工程是否真实、结余资金和资产的处理是否合规，揭露和查处项目管理不规范,执行法人制、招投标制、监理制、合同制不严,挤占挪用项目资金、虚报工程造价以及损失浪费等问题。
2、重点建设项目跟踪审计。以促进项目管理，提高投资效益，维护国有资产安全为目标，组织对金山大道改造等工程进行跟踪审计。重点审计基本建设程序是否合规、项目进度款的支付是否符合国家有关规定、实际建设内容是否以概算为依据，是否存在概算外项目和超规模、超标准及新增工程内容等问题。揭露和查处工程项目建设中存在的挤占、挪用建设资金和损失浪费的违纪违规问题。
（二）农场（办事处）、园区财务收支审计
以促进农场（办事处）加强财务管理,规范财务收支行为,提高经济效益为目标，组织对走马岭农场等三个农场和高桥开发区进行财务收支审计。通过对资产、负债、损益的真实、合法和效益情况的审计，确定其财务收支的真实性、合法性和效益性。
（三）专项资金审计。以促进专项资金的使用效益为目标，开展专项资金审计。重点检查专项资金支出的真实性、合法性和项目管理情况，揭露、反映资金管理使用过程中存在的违纪违规问题，确保资金的合理有效使用。
（四）外资审计。主要是区卫生局世行贷款项目审计，以促进加强项目资金管理，合理有效利用外资，提高外债偿付能力为目标，组织对国外援贷款项目进行审计。重点审计国外援贷款资金到位和使用、项目设备的采购和使用、提款报账等情况，揭露项目执行中存在的违反国家法规和国外援贷款项目协定，以及内部控制中存在的重大缺陷等问题。
（五）经济责任审计。以加强对权力的监督与制约，促进领导干部认真履行职责和加强党风廉政建设为目标，根据区经济责任审计领导小组的委托，对邵永发、王志刚、童桂波等同志进行离任经济责任审计，继续稳步推进区直部门和办事处（园区）负责人的经济责任审计。重点审计领导干部在经营决策权、经营管理权、经济政策执行监督权中，重大经济事项决策情况、重要经济政策法规执行情况、重点资金、资产管理使用情况，并积极探索离任审计与任中审计相结合、合法合规性审计和经济效益审计相结合的工作方式，以促进领导干部依法行政，廉洁自律，提高依法行政管理水平。
（六）要加快信息化建设步伐。要充分利用现有设备和审计人员，继续投入人力和物力，努力建设信息化审计，争取实现完全利用计算机审计项目1-2个，并让审计程序和审计结果更加公开化、透明化。
（七）要继续加强审计队伍建设。在从严要求审计队伍的基础上，加强科学领导和科学管理，鼓励开拓创新和积极上进，培养高素质、高水平的业务人才。
二○○五年十二月四日 |
